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[null,null,null,null,"TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO"]
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[null,"Referencia : NMX-R-025-SCFI-2015,  ISO 19011:2011"]
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[null," INFORME DE AUDITORIAS"]
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[null,"INSTITUCIÓN:"]
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[null,"TIPO DE REQUISITO","Número de requisito","Actividad","Elementos","cumple                            Si /No","Puntaje","Puntaje maximo por tipo de requisito"]
[null,"REQUISITO CRITICO",1,"Contar con una Política de igualdad laboral y no discriminación en el centro de trabajo o equivalente\n","Que exista en forma escrita y sea del conocimiento de quienes laboran en el centro de trabajo.","si",{"$f":"Sheet3!D16","v":10},{"$f":"SUM(G11:G27)","v":30}]
[null,null,null,null,"Que incluya el compromiso formal de la máxima autoridad, alta dirección o representante legal respecto del cumplimiento de la política.","si"]
[null,null,null,null,"Que esté armonizada con lo que establece la fracción III del artículo 1º de la Ley Federal para la Prevención y Eliminación de la Discriminación (LFPED).","si"]
[null,null,null,null,"Que establezca el área responsable de su implementación y evaluación.","si"]
[null,null,null,null,"Que considere a todo el personal que labora en el centro de trabajo (de estructura, por honorarios, etc.).","si"]
[null,null,null,null,"Que contenga la prohibición explícita del maltrato, violencia y segregación de las autoridades del centro de trabajo hacia el personal y entre el personal en materia de: Apariencia física,,Cultura,Discapacidad,Idioma,Sexo,Género,Edad,Condición social, económica, de salud o jurídica, Embarazo, Estado civil o conyugal , Religión, Opiniones, Origen étnico o nacional , Preferencias sexuales,Situación migratoria","si"]
[null,"REQUISITO CRITICO",2,"Contar con un grupo, comisión o Comité encargado de la vigilancia del desarrollo e implementación de prácticas de igualdad laboral y no discriminación en el centro de trabajo.\n","Que cuente con un grupo, comisión o Comité para la igualdad laboral y no discriminación (integrado equitativamente por mujeres y hombres respecto a la población total del centro de trabajo, y provenientes de diversas áreas de responsabilidad) y estén establecidas sus funciones y responsabilidades.","si",{"$f":"Sheet3!D18","v":5}]
[null,null,null,null,"En el caso de centros de trabajo constituidos con 20 personas o menos, se deberá asignar al menos a dos personas como encargadas de las funciones y responsabilidades asignadas al Comité.","si"]
[null,"REQUISITO CRITICO",3,"Contar con un proceso de reclutamiento y selección de personal sin discriminación y con igualdad de oportunidades.","Que se cuente con anuncios de vacantes u ofertas de trabajo expresados con lenguaje incluyente y libre de cualquier tipo de expresión discriminatoria según lo establece la fracción III del artículo 1º de la LFPED, publicitados en los medios que acostumbra el centro de trabajo.","si",{"$f":"Sheet3!D22","v":5}]
[null,null,null,null,"Declaración explícita de la prohibición de solicitudes de certificados médicos de no embarazo y Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) como requisitos para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo.","si"]
[null,null,null,null,"Que exista un catálogo de puestos y un tabulador de salarios que indiquen los rangos mínimos y máximos para los diferentes niveles de contratación.","si"]
[null,null,null,null,"Que existan perfiles y/o descripciones de puestos, documentación para entrevista estructurada y/o exámenes o evaluaciones de ingreso, libres de sesgos sexistas o de cualquier tipo de discriminación.","si"]
[null,"REQUISITO CRITICO",4,"Realizar  auditoria  Interna","Que se realice la auditoría interna para evaluar la implementación de prácticas y acciones de igualdad laboral y no discriminación en el centro de trabajo.","si",{"$f":"Sheet3!D25","v":5}]
[null,null,null,null,"La auditoría interna debe realizarse antes de la certificación y antes de la auditoría de vigilancia.","si"]
[null,null,null,null,"Deberá contemplar todos los requisitos establecidos en la presente Norma Mexicana.","si"]
[null,"REQUISITO CRITICO",5,"Medir el clima  laboral y no discriminción  en el centro de trabajo","Que se aplique el cuestionario de percepción de clima laboral y no discriminación del personal en el espacio laboral.","si",{"$f":"Sheet3!D27","v":5}]
[null,null,null,null,"Deberá aplicarse durante la auditoría de certificación y de seguimiento.","si"]
[null,"PUNTAJE TOTAL REQUISITOS CRÍTICOS ",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G11:G27)","v":30}]
[null,"REQUISITO NO CRITICO",6,"Existencia de un código de  ética o equivalente","Que prohíba todo tipo de Discriminación","si",{"$f":"Sheet3!D30","v":3},{"$f":"SUM(G29,G32,G35,G38,G41,G44,G46,G52,G57)","v":70}]
[null,null,null,null,"Que esté armonizado con lo establecido en la Política de Igualdad Laboral y no Discriminación","si"]
[null,"PUNTAJE SUBTOTAL POR REQUISITO NO CRÍTICO ",null,null,null,null,{"$f":"G29","v":3}]
[null,"REQUISITO NO CRITICO",7,"Garantizar la igualdad salarial y otorgamiento de prestaciones y compensaciones al personal","Que se establezcan criterios de valuación de puestos para fijación y aumento de salarios, sin discriminación y evidencias de su implementación.","si",{"$f":"Sheet3!D34","v":5}]
[null,null,null,null,"Contar con un listado de puestos, categorías, salarios por sexo.","si"]
[null,null,null,null,"Que se asignen las compensaciones y demás incentivos económicos, adicionales a los establecidos en la ley, con base en procedimientos transparentes y determinados por el centro de trabajo","si"]
[null,"REQUISITO NO CRITICO",8,"Contar con el proceso de ascenso y permanencia con igualdad de oportunidades","Que se cuente con procesos transparentes y accesibles de movilidad horizontal y vertical libres de sesgos sexistas o discriminatorios.","si",{"$f":"Sheet3!D37","v":5}]
[null,null,null,null,"Que se cuente con mecanismos de evaluación del desempeño del personal que sean objetivos, que consideren una convocatoria previa para su participación.","si"]
[null,null,null,null,"Que los mecanismos antes mencionados sean difundidos a todo el personal de forma clara y oportuna.","si"]
[null,"REQUISITO NO CRITICO",9,"Contar  con  procesos de formación,capacitción y adiestramiento con igualdad de oportunidades","Que se cuente con procesos transparentes y accesibles libres de sesgos sexistas o discriminatorios.","si",{"$f":"Sheet3!D40","v":5}]
[null,null,null,null,"Que considere a todo el personal que labora en el centro de trabajo sin importar los niveles de responsabilidad.","si"]
[null,null,null,null,"Que se cuente con mecanismos transparentes, incluyentes y con perspectiva de género, para el acceso a la formación, capacitación, adiestramiento y del personal durante la jornada de trabajo.","si"]
[null,"REQUISITO NO CRITICO",10,"Contar  con  procesos de sensibilización y capacitción en igualdad laboral y no discriminación","Que se cuente con una campaña de sensibilización en materia de igualdad laboral y no discriminación.","si",{"$f":"Sheet3!D43","v":5}]
[null,null,null,null,"Acciones de sensibilización, difusión y promoción, en materia de reconocimiento y respeto a la diversidad.","si"]
[null,null,null,null,"Programa de capacitación específico en materia de igualdad laboral, no discriminación, derechos humanos, perspectiva de género, con un apartado específico para el personal del área de recursos humanos y para el grupo, comisión o Comité para la Igualdad Laboral y no Discriminación.","si"]
[null,"REQUISITO NO CRITICO",11,"utilizar   lenguaje  incluyente, no sexista y accesible","Que se utilice lenguaje incluyente y no sexista en toda la documentación de las evidencias, así como en todo tipo de comunicación interna y externa del centro de trabajo.","si",{"$f":"Sheet3!D44","v":5}]
[null,"puntaje subtotal por requisito no critico ",null,null,null,null,{"$f":"G32+G35+G38+G41+G44","v":25}]
[null,"REQUISITO NO CRITICO",12,"Realizar acciones  para la corresponsabilidad laboral, familiar y personal con igualdad de oportunidades","5.3.3.5.1.1.1 Que se cuente con un espacio privado, adecuado e higiénico para la lactancia o extracción de leche.\nQue se promueva la lactancia materna en el centro de trabajo.\n",5,{"$f":"SUM(F46:F50)","v":23}]
[null,null,null,null,"5.3.3.5.1.1.2\nQue se proporcione una oferta complementaria de cuidado de menores para su personal, dirigido a madres y padres o tutores/as, a aquellos proporcionados por los servicios de seguridad social (IMSS, ISSSTE y otros).",5]
[null,null,null,null,"5.3.3.5.1.1.3 Que existan medidas para la flexibilización de los horarios de trabajo (horarios flexibles o escalonados, semanas de trabajo comprimidas, teletrabajo y licencias y permisos con y sin goce de sueldo).",5]
[null,null,null,null,"5.3.3.5.1.2.1 Que existan medidas para atender las necesidades de su personal para ofrecer cuidados a dependientes y terceros, reconociendo la diversidad de familias y hogares.",3]
[null,null,null,null,"5.3.3.5.1.3.1\nQue se otorgue la licencia de paternidad al menos por cinco días laborables.",5]
[null,"puntaje subtotal por requisito no critico ",null,null,null,null,{"$f":"G46","v":23}]
[null,"REQUISITO NO CRITICO",13,"Contar con accesibilidad en los centros  de trabajo","5.3.3.6.1.1\nMobiliario y equipo con ajustes razonables para personas con discapacidad y/o personas adultas mayores y/o embarazadas.","si",{"$f":"Sheet3!D55","v":12}]
[null,null,null,null,"5.3.3.6.1.2\nPlan de accesibilidad de espacios físicos para toda persona.","si"]
[null,null,null,null,"5.3.3.6.1.3\nInformación y comunicación accesible para la totalidad del personal Contar con un programa de protección civil que incluya a personas adultas mayores y con discapacidad.\n","si"]
[null,null,null,null,"5.3.3.6.1.4 Espacios físicos adaptados a las necesidades de toda persona.\n","si"]
[null,"porcentaje subtotal por requisito no critico ",null,null,null,null,{"$f":"G52","v":12}]
[null,"REQUISITO NO CRITICO",14,"Mecanismos y regulaciones para prevenir atender y sancionar la prácticas de discriminación y violencia laboral en el centro de trabajo","Que se compruebe la adopción del compromiso explícito de combatir la violencia laboral en todas sus formas.","si",{"$f":"Sheet3!D59","v":7}]
[null,null,null,null,"Que los mecanismos incluyan acciones para prevenir las prácticas de discriminación y violencia laboral; estrategias de atención de las mismas, de acuerdo con la solicitud de la víctima: se tenga prevista la atención o canalización de acuerdo con la naturaleza de la violación (administrativa, laboral o penal); acciones para sancionar estas prácticas en el ámbito administrativo; e información sobre instancias externas y debido proceso en caso de controversia o queja; así como acciones de la difusión de este mecanismo.","si"]
[null,null,null,null,"Que en caso de existir o haber existido denuncias de discriminación y/o violencia laboral, se demuestre el número de casos resueltos.","si"]
[null,"porcentaje subtotal por requisito no críticos ",null,null,null,null,{"$f":"G31+G45+G51+G56+G57","v":70}]
[null,null,null,"Puntaje máximo posible por el cumplimiento de los requisitos de certificación ",null,null,null,{"$f":"SUM(H11:H60)","v":100}]
[null,"* Nota: Anotar y/o elegir la valoración por cada requisito señalada en la columna F : Cumple Si/No"]

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[null,"* Alcance propuesto por el equipo auditor"]
[null,"** Se revisarán todos requisitos de la norma de referencia"]
[null,"·  El equipo auditor tiene el mandato de examinar la estructura, políticas y procedimientos del auditado, de confirmar que estos cumplan todos los requisitos pertinentes al alcance del SGIG que los procedimientos estén implantados y sean tales que den confianza en los procesos o servicios del auditado."]
[]
[null,"·  Distribución del plan: original para Tecnológico o Centro."]
[null,"·  Requisitos de confidencialidad: Toda la información / documentación revisada, proporcionada o generada será tratada en forma confidencial."]
[null,"·  Con la finalidad de alcanzar los objetivos de la auditoría y conforme a los avances en la ejecución del plan, se puede ajustar las actividades y horarios establecidos."]

{"sheet":"INFORME","index":2,"n_rows":48,"n_cols":5,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,6],[7,1,7,2],[7,3,7,7],[9,1,10,2],[9,3,10,7],[5,1,5,7],[12,1,13,2],[12,3,13,7],[28,1,28,7],[29,1,32,3],[29,4,32,7],[15,1,16,2],[15,3,16,7],[18,1,18,2],[18,3,18,7],[20,1,20,7],[21,1,27,7],[52,1,53,7],[54,1,55,7],[33,1,33,3],[33,4,33,7],[34,1,34,3],[34,4,34,7],[37,1,44,7],[36,1,36,7],[47,1,47,7],[45,1,45,3],[45,4,45,7],[48,1,49,7],[50,1,51,7]]}
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[null,"Referencia : NMX-R-025-SCFI-2015 Y ISO 19011:2011"]
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[null,"Representante del Tecnológico o Centro",null,null,"Auditor(a) líder"]
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[null,"Fecha de Cierre del área de oportunidad "]
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[null,"Recursos necesarios"]

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{"sheet":"Sheet3","index":4,"n_rows":59,"n_cols":9,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[51,0,54,0],[56,0,58,0],[34,0,36,0],[31,0,33,0],[37,0,39,0],[40,0,42,0],[45,0,49,0],[28,0,29,0],[10,0,15,0],[16,0,17,0],[18,0,21,0],[22,0,24,0],[25,0,26,0]]}
["inciso","puntaje x inciso ","puntaje obtenido","suma"]
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[1,2,{"$f":"IF('CHECK LIST'!F11=\"si\",B11,0)","v":2}]
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[2,3,{"$f":"IF('CHECK LIST'!F17=\"si\",B17,0)","v":3}]
[null,2,{"$f":"IF('CHECK LIST'!F18=\"si\",B18,0)","v":2},{"$f":"SUM(C17:C18)","v":5}]
[3,2,{"$f":"IF('CHECK LIST'!F19=\"si\",B19,0)","v":2}]
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[null,1,{"$f":"IF('CHECK LIST'!F22=\"si\",B22,0)","v":1},{"$f":"SUM(C19:C22)","v":5}]
[4,2,{"$f":"IF('CHECK LIST'!F23=\"si\",B23,0)","v":2}]
[null,2,{"$f":"IF('CHECK LIST'!F24=\"si\",B24,0)","v":2}]
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[5,3,{"$f":"IF('CHECK LIST'!F26=\"si\",B26,0)","v":3}]
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[6,2,{"$f":"IF('CHECK LIST'!F29=\"si\",B29,0)","v":2}]
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[null,2,{"$f":"IF('CHECK LIST'!F33=\"si\",B33,0)","v":2}]
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[8,2,{"$f":"IF('CHECK LIST'!F35=\"si\",B35,0)","v":2}]
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